2019年西安浐灞生态区财政决算报告

西安浐灞生态区财政决算作为西安市本级财政决算的一部分，经西安市第十六届人大常委会第三十六次会议审议通过，并经西安市财政局批复，具体情况如下：

一、财政公共预算执行情况

2019年，生态区全口径收入1092888万元，区级一般公共预算收入233946万元，完成调整预算的109.83%，其中:税收增幅39.72%。加上上级补助收入、债券转贷收入(包括新增和置换,下同)、调入预算稳定调节基金等，收入总量为539832万元。

浐灞生态区完成一般预算支出433246万元，完成调整预算的100%，同比增长48.23%，加上各项上解支出105976万元，债务还本支出600万元，结转下年为零，支出总量为539832万元。收支相抵后累计结余为零，财政收支实现平衡。

浐灞生态区预算稳定调节基金2019年末余额为10万，预算周转金、预备费余额为零。

二、政府性基金预算执行情况

2019年，浐灞生态区政府性基金预算收入719150万元，加上年结余、债券转贷收入、补助收入等，基金预算收入合计899307万元。

政府性基金预算支出525393万元，加各项上解支出、债务还本支出等，基金预算支出总量898921万元。收支相抵后结余386万元，全部结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2019年浐灞生态区未发生国有资本经营相关收支。

四、社会保险基金收支决算情况

2019年浐灞生态区未发生社会保险基金相关收支。

五、转移支付安排使用情况

2019年,上级财政共下达浐灞生态区专款、财力性补助、地方政府债券等转移支付共计117744万元，其中:税收返还10711万元;一般性转移支付收入21105万元;专项转移支付85928万元;地方政府债券转贷收入无。

六、三公经费使用情况

浐灞生态区“三公经费”支出171.85万元，同比下降15%，其中:因公出国经费122万元,无公车购置费，公车运行经费41.09万元,公务接待经费8.76万元。

七、政府债务管理使用情况

2019年,浐灞生态区无新增地方政府债券转贷收入。截止2019年末，全区政府债务余额775400万元,其中:一般债91000万元,专项债684400万元，符合政府债务限额管理规定。

八、预算绩效开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年从制度建设、绩效目标编制、绩效评价和宣传培训等方面深入推进预算绩效管理工作。组织对2019年度一般公共预算六个项目开展了绩效自评及重点评价，其中一级项目二个，二级项目四个，共涉及资金14,359.04万元，占一般预算项目支出总额的2.7%；组织对2019年度政府性基金预算一个项目开展了绩效评价，涉及资金4,120万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.02%。通过规范填报绩效目标，严格执行相关制度和规范，加强管理，保证各项目平稳有序运行，取得了良好的社会效益和经济效益。

附件：2019年度西安浐灞生态区财政决算表.xls