现将浐灞生态区2019年财政预算执行情况和已批复的2020年财政预算报告如下：
一、2019年财政预算执行情况
（一）财政收支情况
2019年浐灞生态区全口径财政收入完成1,578,452万元。地方一般预算收入233,946万元，政府性基金预算收入719,150万元。
2019年地方一般预算支出433,246万元，政府性基金预算支出525,393万元。
2019年的财政决算尚在编审中，最终以市财政局批复的数据为准。
（二）“三公经费”执行情况
2019年，浐灞生态区“三公”经费支出172万元，其中：公务接待费9万元、因公出国（境）费122万元、公务用车运行维护费41万元、未发生公务车辆购置费用。
（三）绩效评价情况
按照稳步实施、全面推进的原则，逐步扩大生态区绩效管理覆盖范围，2019年将所有区级预算单位的事业项目支出全部纳入绩效目标编制范围，实现绩效目标编制全覆盖，组织完成绩效目标编制312项，占比100%。加大对绩效目标编制的指导和培训力度，提高绩效目标的完整性、规范性，目标编制质量得到较大提升。开展“世博园运营”、“市政设施维护”等重点项目评价，评价金额17,808万元；组织丝路学校等预算单位开展项目自评价工作，通过评价反映项目管理中存在的问题和不足，并提出改进建议，为后续项目管理、预算执行起到了一定的促进作用。
（四）政府债务情况
2019年，浐灞生态区地方政府债务限额91.16亿元，其中：一般债务限额16.72亿元，专项债务限额74.44亿元。截至2019年底地方政府债务余额77.54亿元，其中：一般债务余额9.1亿元，专项债务余额68.44亿元。符合地方政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。
我区政府债券是陕西省政府在2015-2019年四个年度公开或定向发行的债券，期限分别为3年期、5年期、7年期和10年期，年利率分别为2.72%至4.29%不等。地方政府债务中的16.94亿元为政府新增债券，已全部用于指定项目建设；54.15亿元为政府置换债券，已全部用于置换到期政府债务；6.45亿元为政府再融资债券，已全部用于置换到期的政府置换债券。
2019年政府债务还本付息共计7.97亿元，其中还本5.29亿元为归还的到期政府债券（其中政府一般债券0.06亿元，政府专项债务5.23亿元），还款资金来源为申请政府再融资债券，付息为2.68亿元（其中归还一般债务利息为0.35亿元，归还专项债务利息为2.33亿元）。
二、2020年财政预算情况
按照预算编制程序，经过西安市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，预算总体情况如下：
（一）财政预算安排情况
2020年浐灞生态区地方一般预算收入248,000万元，政府性基金预算收入500,000万元。
2020年浐灞生态区地方一般预算支出260,235万元，政府性基金预算支出280,000万元。
（二）财政转移支付安排说明；专项转移支付分地区、分项目安排说明
2020年浐灞生态区无财政转移支付安排；2020年无专项转移支付分地区、分项目安排。
（三）“三公经费”安排情况
西安浐灞生态区2020年“三公”经费预算315.2万元，较2019年预算下降12%。
因公出国（境）费用预算150万元，与上年预算持平。公务接待费预算24万元，较上年预算下降11.1%。公务用车购置预算60万元，较上年预算下降50%，因部分车辆报废，需购置车辆3辆。车辆运行费预算81.2万元，较上年预算增长33.1%。我单位进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。
（四）绩效评价情况
2020年，生态区将深入推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。一是进一步加大绩效管理宣传力度，提高预算管理意识，为全面实施绩效管理营造良好氛围；二是提升预算绩效目标编审质量，2020年所有预算项目填报绩效目标，在绩效目标全覆盖的基础上，进一步加强绩效目标的审核工作，提高目标编报的完整、具体、可衡量性；三是加强预算绩效监控，根据项目实施进度，细化具体监控措施，跟踪收集、检查分析项目资金使用和管理情况，查找问题并及时反馈；四是持续开展绩效评价工作，推进财政重点绩效评价，组织开展财政专项资金自评及部门整体评价工作；五是强化绩效评价结果反馈和应用，并与下年预算安排相结合，提高应用效果。
（五）2020年政府债务情况
2020年政府债务还本付息共计16.76亿元，其中还本13.40亿元（一般债务5.40亿元，专项债务8.00亿元），付息3.36亿元（一般债务付息0.35亿元，专项债务付息3.01亿元）
（六）国有资本经营预算安排情况
2020年浐灞生态区无国有资本经营收支预算安排。
（七）社会保险基金预算安排情况
2020年浐灞生态区无社会保险基金收支预算安排。
陕公网安备61019702000134号