2018年西安浐灞生态区财政决算报告

西安浐灞生态区财政决算作为西安市本级财政决算的一部分，经西安市第十六届人大常委会第二十六次会议审议通过，并经西安市财政局批复，具体情况如下：

一、财政公共预算执行情况

2018年，生态区全口径收入532424万元，区级一般公共预算收入185087万元，完成调整预算的101.7%，其中:税收增幅35%。加上上级补助收入、债券转贷收入(包括新增和置换,下同)、调入预算稳定调节基金等，收入总量为359244万元。

浐灞生态区完成一般预算支出292270万元，完成调整预算的99.41%，同比增长30.38%，加上各项上解支出65230万元，结转下年1744万元，支出总量为292270万元。收支相抵后累计结余为零，财政收支实现平衡。

浐灞生态区预算稳定调节基金2018年末余额为零，预算周转金、预备费余额为零。

二、政府性基金预算执行情况

2018年，浐灞生态区政府性基金预算收入1192197万元，加上年结余、债券转贷收入、补助收入等，基金预算收入合计1211894万元。

政府性基金预算支出1001436万元，加各项上解支出、债务还本支出等，基金预算支出总量1204830万元。收支相抵后结余7064万元，全部结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2018年浐灞生态区未发生国有资本经营相关收支。

四、社会保险基金收支决算情况

2018年浐灞生态区未发生社会保险基金相关收支。

五、转移支付安排使用情况

2018年,上级财政共下达浐灞生态区专款、财力性补助、地方政府债券等转移支付共计106000万元，其中:税收返还10711万元;一般性转移支付收入6191万元;专项转移支付89098万元;地方政府债券转贷收入无。

六、三公经费使用情况

浐灞生态区“三公经费”支出202.99万元，同比下降22.82%，其中:因公出国经费61.02万元,公车购置经费59.92万元，公车运行经费73.12万元,公务接待经费8.93万元。

七、政府债务管理使用情况

2018年, 浐灞生态区无新增地方政府债券转贷收入。截止2018年末，全区政府债务余额715400万元,其中:一般债91000万元,专项债624400万元，符合政府债务限额管理规定。

八、预算绩效开展情况

2018年，生态区财政局从组织建设、制度建设、工作开展、绩效管理和宣传培训等方面深入推进预算绩效管理工作，将绩效管理工作贯穿于预算管理全过程中。开展专题培训，营造全区预算绩效管理氛围；加强绩效目标编审，绩效目标编制质量大幅提升。

附件：2018年度西安浐灞生态区财政决算表