西安浐灞生态区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

现将浐灞生态区2018年财政预算执行情况和已批复的2019年财政预算报告如下：

一、2018年财政预算执行情况

（一）财政收支情况

2018年浐灞生态区地方财政总收入1,377,285万元，其中地方一般预算收入185,087万元，政府性基金预算收入1,192,198万元。

2018年浐灞生态区财政总支出1,293,706万元，其中地方一般预算支出292,270万元，政府性基金预算支出1,001,436万元。

2018年的财政决算尚在编审中，最终以市财政局批复的数据为准。

（二）“三公经费”执行情况

2018年，浐灞生态区“三公”经费支出198万元，其中：公务接待费9万元、因公出国（境）费61万元、公务用车运行维护费68万元、公务车辆购置60万元。

（三）绩效评价情况

2018年，所有区级预算单位的事业项目支出全部纳入绩效目标编制范围，实现绩效目标编制全覆盖，组织完成绩效目标编制320项，占比100%。加大对绩效目标编制的指导和培训力度，提高绩效目标的完整性、规范性，目标编制质量得到较大提升，积极开展预算绩效评价工作，完成“领事馆区专题招商引资活动”等项目的绩效评价工作。

（四）政府债务情况

2018年，浐灞生态区地方政府债务限额71.54亿元，其中：一般债务限额9.1亿元，专项债务限额62.44亿元。截至2018年底地方政府债务余额71.54亿元，其中：一般债务余额9.1亿元，专项债务余额62.44亿元。符合地方政府债务限额管理规定，债务风险总体可控。

我区政府债券是陕西省政府在2015-2018年四个年度公开或定向发行的债券，期限分别为3年期、5年期、7年期和10年期，年利率分别为2.72%至4.29%不等。地方政府债务中的11亿元为政府新增债券，已全部用于指定项目建设；60.38亿元为政府置换债券，已全部用于置换到期政府债务；1.16亿元为政府再融资债券，已全部用于置换到期的政府置换债券。

2018年政府债务还本付息共计3.84亿元，其中还本1.16亿元为归还的到期政府债券（政府专项债务），还款资金来源为申请政府再融资债券，付息为2.68亿元（其中归还一般债务利息为0.35亿元，归还专项债务利息为2.33亿元）。

二、2019年财政预算情况

按照预算编制程序，经过西安市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，预算总体情况如下：

（一）财政预算安排情况

2019年浐灞生态区地方财政总收入1,213,000万元，其中地方一般预算收入213,000万元，政府性基金预算收入1,000,000万元。

2019年浐灞生态区财政总支出963,906万元，其中地方一般预算支出343,906万元，政府性基金预算支出620,000万元。

（二）财政转移支付安排说明；专项转移支付分地区、分项目安排说明

2019年浐灞生态区无财政转移支付安排；2019年无专项转移支付分地区、分项目安排。

（三）“三公经费”安排情况

西安浐灞生态区2019年“三公”经费预算358万元，较2018年预算下降27.1%。

因公出国（境）费用预算150万元，与上年预算持平。公务接待费预算27万元，较上年预算下降3.57%，我区严格控制公务接待事项，公务接待费预算有所下降。公务用车购置预算120万元，较上年预算下降40%，因部分车辆报废 ，需购置车辆5辆。车辆运行费预算61万元，较上年预算下降46%。我单位进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。

（四）绩效评价情况

2019年，我委将持续推进预算绩效管理，所有项目预算填报绩效目标，做到预算绩效目标全覆盖，从完整性、可行性、合理性等方面做好预算绩效目标的审核，切实提高绩效目标编审质量；深入开展重点项目预算绩效评价工作，不断提升绩效评价工作效果；及时进行评价结果反馈，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

（五）2019年政府债务情况

2019年政府债务还本付息共计7.98亿元，其中还本5.29亿元（一般债务0.06亿元，专项债务5.23亿元），付息2.69亿元（一般债务付息0.35亿元，专项债务付息2.34亿元）

（六）国有资本经营预算安排情况

2019年浐灞生态区无国有资本经营收支预算安排。

（七）社会保险基金预算安排情况

2019年浐灞生态区无社会保险基金收支预算安排。

附件：2019年预算公开表格