西安浐灞生态区管理委员会2014年部门决算公开信息

　　一、西安浐灞生态区管理委员会主要职责

　　（一）贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

　　（二）在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

　　（三）负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。

　　（四）负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

　　（五）负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

　　（六）受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

　　（七）完成市政府交办的其它工作。

　　二、部门决算构成单位

　　西安浐灞生态区部门决算单位有西安浐灞生态区管理委员会和西安市浐灞第一中学，均为财政拨款事业单位。

　　三、2014年度部门决算情况说明

　　（一）2014年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计73,206.63万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入70,393.10万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入2,798.18万元，为区级财政当年拨付的政府性基金财政拨款。

　　（3）其他收入15.35万元，为除财政拨款收入以外的各项收入，主要为收奖励款以及赔偿款等。

　　（4）上年结转和结余93,017.11万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2、支出总计134,019.68万元，包括：

　　（1）基本支出4,446.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2,538.02万元，对个人和家庭的补助支出323.20万元，商品和服务支出1,585.19元。

　　（2）项目支出129,573.26万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括区域宣传、规划设计、学校筹办、会展业务等支出。

　　（3）结余分配50.28万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

　　（4）年末结转和结余32,153.78万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款支出决算总体情况。

　　2014年度财政拨款支出130,019.68万元，其中：基本支出4,446.42万元，项目支出125,573.26万元。

　　2、财政拨款支出决算具体情况。

　　（1）一般公共服务支出18,649.91万元 ，主要用于公共服务方面的支出及运行费用。

　　（2）公共安全支出21.78万元，主要用于拨付公安浐灞分局经费支出。

　　（3）教育支出 19,127.12万元，主要用于区域内中、小学的建设、管理及筹办支出。

　　（4）节能环保支出652.91万元，主要用于治污减霾、大气污染防治及生态保护方面支出。

　　（5）城乡社区支出76,631.38万元，主要用于基础设施建设及维护、城乡规划与管理、环境卫生及城市防洪等方面支出。

　　（6）农林水支出 51.95万元，主用用于防汛支出。

　　（7）资源勘探信息等支出9,951.05万元，主要用于安全生产监管和支持区内中小企业发展方面支出。

　　（8）商业服务业等支出 4,745.00万元，主要用于旅游业管理与服务支出和支持区内企业发展方面支出。

　　（9）国土海洋气象等支出188.58万元，主要用于土地资源规划与管理、土地资源调查和和地质灾害防治方面支出。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出172.61万元，其中，因公出国（境）费用50.14万元，公务用车运行维护费103.43万元，公务接待费19.04万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2014年度我局因公出国实际支出50.14万元,较去年同比增加14.5万元，主要是由于2014年因公出国任务增加所致。2014年因公出国（境）团组共5批11人次，其中自组2批7人次，参团3批4人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2014年未购置公务车辆；2014年公务用车运行维护支出103.43万元，与上年基本持平，年末公务车辆26辆。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出19.04万元，较去年下降24.16万元，降幅55.93%，累计接待347批次、2026人。

　　四、2014年度部门决算报表

　　1、西安浐灞生态区管理委员会2014年度收支决算总表

　　2、西安浐灞生态区管理委员会2014年度财政拨款收支总表

　　3、西安浐灞生态区管理委员会2014年度财政拨款支出决算表

　　4、西安浐灞生态区管理委员会2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　5、西安浐灞生态区管理委员会2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　6、西安浐灞生态区管理委员会2014年度政府性基金财政拨款收支决算表

　　7、西安浐灞生态区管理委员会2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

1.浐灞管委会2014年度部门决算公开表