西安浐灞生态区管理委员会 2016年部门决算公开信息

　　一、西安浐灞生态区管理委员会主要职责

　　　　（一）贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

　　　　（二）在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

　　　　（三）负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。

　　　　（四）负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

　　　　（五）负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

　　　　（六）受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

　　　　（七）完成市政府交办的其它工作。

　　　　二、部门决算构成单位

　　　　西安浐灞生态区部门决算单位有西安浐灞生态区管理委员会、西安市浐灞第一中学、西安市浐灞丝路学校，均为财政拨款事业单位。

　　　　三、2016年度部门决算情况说明

　　　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　　　1、收入总计125,963.53万元。包括：

　　　　（1）公共预算财政拨款收入116,863.53万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　　　（2）政府性基金收入5,576.03万元，为区级财政当年拨付的政府性基金财政拨款。

　　　　（3）其他收入258.19万元，为除财政拨款收入以外的各项收入，主要为收奖励款以及赔偿款等。

　　　　（4）上年结转和结余3,265.78万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　　　2、支出总计125,963.53万元，包括：

　　　　（1）基本支出10,053.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费7,838.41万元，日常公用经费2,215.29万元。

　　　　（2）项目支出115,005.49万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括区域宣传、规划设计、学校筹办、会展业务等支出。

　　　　（3）结余分配158.19万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

　　　　（4）年末结转和结余746.15万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　　　（二）财政拨款支出决算情况说明

　　　　1、财政拨款支出决算总体情况。

　　　　2016年度财政拨款支出125,655.34万元。

　　　　2、财政拨款支出决算具体情况。

　　　　（1）一般公共服务支出30,285.34万元 ，主要用于公共服务方面的支出及运行费用。

　　　　（2）教育支出 2,737.68万元，主要用于区域内中、小学的建设、管理及筹办支出。

　　　　（3）节能环保支出1,145.43万元，主要用于治污减霾、大气污染防治及生态保护方面支出。

　　　　（4）城乡社区支出82,279.85万元，主要用于基础设施建设及维护、城乡规划与管理、环境卫生及城市防洪等方面支出。

　　　　（5）农林水支出710.00万元，主用用于防汛支出。

　　　　（6）资源勘探信息等支出61.60万元，主要用于安全生产监管和支持区内中小企业发展方面支出。

　　　　（7）商业服务业等支出 5,920.85万元，主要用于旅游业管理与服务支出和支持区内企业发展方面支出。

　　　　（8）金融支出2,197.50万元，主要用于金融事务方面的支出。

　　（9）国土海洋气象等支出224.86万元，主要用于土地资源规划与管理、土地资源调查和和地质灾害防治方面支出。

　　（10）文化体育与传媒支出42.23万元,主要由于博物馆支出。

　　　　（11）其他支出50.00万元，用于其他方面的支出。

　　　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　　　2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出251.55万元，其中，因公出国（境）费用59.98万元，公务用车购置及运行维护费181.44万元，公务接待费10.13万元。

　　　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2016年度我单位因公出国实际支出59.98万元,较上年基本持平，2016年因公出国（境）团组共7批21人次，其中自组团5批，双跨团2批。

　　 　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　　　2016年购置公务车辆6辆，公车购置费用118.01万元；2016年公务用车运行维护支出63.43万元,较上年下降1.1%。

　　　　3、公务接待费支出情况

　　　　2016年公务接待费用支出10.13万元，较上年基本持平，累计接待204批次、1974人。

　　　　四、2016年度部门决算报表（见附件：浐灞管委会2016年度部门决算公开表，包含以下附表）

　　　　1、西安浐灞生态区管理委员会2016年度收支决算总表（见附表1）

　　　　2、西安浐灞生态区管理委员会2016年度财政拨款收支总表（见附表2）

　　　　3、西安浐灞生态区管理委员会2016年度财政拨款支出决算表（按功能科目 见附表3）

　　　　4、西安浐灞生态区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表4）

　　　　5、西安浐灞生态区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目见附表5）

　　　　6、西安浐灞生态区管理委员会2016年度政府性基金财政拨款收支决算表（见附表6）

　　　　7、西安浐灞生态区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

　　 附件：西安浐灞生态区管理委员会2016年决算公开表