浐灞生态区2019年部门综合预算说明

一、西安浐灞生态区管理委员会主要职责

（一）贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

（三）负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。

（四）负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

（五）负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

（六）受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

（七）完成市政府交办的其它工作。

二、2019年度工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省委十三届四次全会和市委十三届八次会议精神，按照市委、市政府的决策部署，立足国际文化交流轴、对外开放大通道功能定位，坚定“一年一个样、三年大变样”目标，实施“1236”行动计划，以打造国际一流会展名城为主线，聚焦丝路国际会展中心建设运营，高质量推进产城一体化；持续优化营商环境，加大产业招商力度，推进重大招商项目落地，进一步发挥聚集效应；以自贸区建设为突破口，建设高水平开放平台，进一步激活开放经济；加快推进生态文明示范建设，形成绿色示范引领，进一步丰富城市生态内涵；做优公共服务，加强民生保障，提升城市品质，进一步突出区域形象，全面开启“现代、时尚、国际化”新浐灞建设的新篇章。

三、机构设置

西安浐灞生态区管理委员会下设机构表

四、部门预算单位构成

2019年部门预算单构成表

五、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制547人，实有人员510人，结构如下图：

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年部门预算安排购置车辆5辆，其他国有资产占有使用情况逐步公开。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门基本实现绩效目标管理全覆盖，涉及项目的预算支出均要求上报绩效目标。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入总计963,906.00万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入343,906万元，较上年度增长149.4%，主要结合生态区2019年经济运行及财政收入情况编制。

（2）政府性基金收入620,000.00万元，较上年度增长33.91%，主要为浐灞生态区国库当年拨付的政府性基金财政拨款。

2、支出总计963,906.00万元，包括：

（1）基本支出43,114.00万元，较上年度增长12.77%，主要因各预算单位人员增加等因素影响。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出28,393.00万元，商品和服务支出14,718.00元,对个人和家庭的补助支出3万元。

（2）项目支出920,792.00万元，较上年度增长63.64%，随着生态区的快速发展，区域维护、丝路会展中心等项目支出随之加大。项目支出指各预算单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共服务支出、教育支出、节能环保支出、城乡社区支出、商品服务业支出、国土等支出、资本性支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年度财政拨款收入预算963,906.00万元。其中:一般公共预算拨款343,906.00万元,政府性基金收入620,000.00万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款343,906.00万元，较2018年一般公共预算拨款137,911.00万元增加205.995.00万元，增长149.4%，主要原因为根据生态区发展要求，2019年各项经费支出、项目支出均有所增加，故预算拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出50,676.00万元 ，较上年增长18.82%，主要用于公共服务方面的支出及运行费用，增长原因主要因日常公用经费等经费增加影响。

（2）教育支出24,401.00万元，较上年增长78.63%，主要用于区域内中、小学的建设、管理及筹办支出，增长原因主要2019年生态区新建学校及办学经费增加影响。

（3）节能环保支出6,020.00万元，较上年增长28.71%，主要用于治污减霾、大气污染防治及生态保护方面支出，因2019年治污减霾等项目支出增加影响预算增加。

（4）城乡社区支出808,947.00万元，较上年增长359.02%，主要用于基础设施建设及维护、城乡规划与管理等方面支出，2019年主要因丝路会展中心等重点项目支出加大影响。

（5）资源勘探信息等支出157.00万元，较上年下降 48.01%，主要因区内安全生产方面支出减少而下降。

（6）商业服务业等支出28,917.00万元，较上年增长90.56%，主要用于支持区内企业发展方面支出，主要因2019年入区企业财政补贴支出预计较上年有所增长。

（7）国土海洋气象等支出450.00万元，较上年下降68.09%，主要用于国土规划与管理、地质灾害防治等方面支出，因地质灾害防治等项目支出减少而下降。

（8）农林水支出等支出700.00万元，主要用于扶贫方面支出，为2019年新增支出。

（9）灾害防治及应急管理等支出2,300.00，主要用于消防等方面支出，为2019年新增支出。

（10）住房保障支出2,830.00万元，较上年下降10.16%，主要用于基地内保障房建设项目支出，因保障房项目支出减少而下降。

（11）公共安全支出7,500.00万元，较上年下降17.56%，主要用于公安、消防、武装警察方面支出，因2019年支撑服务体系经费减少而下降。

（12）债务付息支出27,508.00万元，主要用于债务付息等方面支出，为2019年新增支出。

（13）预备费3,500.00万元。较上年增长150%，考虑其他支出有所增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算支出预算343,906.00万元，其中:工资福利支出28,396.00万元，较上年增长5.8%，主要因2019年新增人员影响；商品和服务支出266,735.00万元，与上年增长179.36%，因日常公用经费预算增加影响；对个人和家庭的补助支出3万元，与上年持平；资本性支出16,350.00万元，较上年增长3792.8%，因资本性投入加大影响；对企业补助支出28,917.00万元，较上年增长90.56%，因入区企业财政补贴支出较上年有所增长；债务利息及费用支出3,508.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算当年拨款620,000.00万元，其中:城乡社区支出596,000.00万元,较上年增长37.01%，因2019年生态区城乡社区类项目支出增加而影响预算增长；其他支出24,000.00万元，较上年下降14.29%，预计其他方面支出会有所下降。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我区无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算358.00万元，较上年预算下降27.09%；其中因公出国（境）费用预算150.00万元，公务接待费预算27.00万元，公务用车购置及运行维护费预算181.00万元。

因公出国（境）费用预算150万元，与上年预算持平；公务接待费预算27万元，较上年预算减少1万元，因我区严控公务接待事项，公务接待费预算相应减少；公务用车购置预算120万元，较上年预算减少80万元，我区严格按照公车管理要求配备车辆；车辆运行费预算61万元，较上年预算减少52万元，一方面因车改后保留车辆减少，另一方面我区进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。

（七）机关运行经费安排情况

暂不涉及。

（八）政府采购情况

2019年政府采购预算共76,748.30万元，其中政府采购货物类预算5,576.60万元、政府采购服务类预算51,988.09万元、政府采购工程类预算19,183.61万元。

九、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安浐灞生态区2019年部门综合预算表