西安浐灞生态区2018年部门预算说明

一、西安浐灞生态区管理委员会主要职责

（一）贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

（三）负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。

（四）负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

（五）负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

（六）受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

（七）完成市政府交办的其它工作。

二、2018年度工作任务

2018年重点工作一是聚焦产业发展，做大经济总量；二是坚持招商引资，实施项目带动；三是扩大开放通道，建设东部新城；四是实施改革创新，优化营商环境；五是推进绿色发展，示范生态文明；六是完善区域配套，提高城市品质。

三、部门预算单位构成

2018年部门预算单构成为：西安浐灞生态区管理委员会、西安市浐灞第一中学、西安浐灞丝路学校、西安市浐灞第一幼儿园、西安市浐灞第二幼儿园、西安浐灞生态区土地储备中心、西安浐灞生态区金融商务区管理办公室、西安浐灞生态区商贸园区管理办公室、西安浐灞生态区浐灞湿地园区管理办公室、西安浐灞生态区总部经济园区管理办公室、西安浐灞生态区雁鸣湖园区管理办公室世园园区管理办公室、西安浐灞生态区城市管理局。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制547人，实有人员510人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年部门预算安排购置车辆8辆，其他国有资产占有使用情况逐步公开。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门基本实现绩效目标管理全覆盖，涉及项目的预算支出均要求上报绩效目标。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入总计600,911.00万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入137,911.00万元。

（2）政府性基金收入463,000.00万元。

2、支出总计600,911.00万元，包括：

（1）基本支出38,231.00万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出28,833.00万元，商品和服务支出11,395.00元,对个人和家庭的补助支出3万元，。

（2）项目支出562,680.00万元，指管各预算单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共服务支出、教育支出、节能环保支出、城乡社区支出、商品服务业支出、国土等支出、资本性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收入预算600,911.00万元。其中:一般公共预算拨款137,911.00万元,政府性基金收入463,000.00万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款137,911.00万元，较2017年一般公共预算拨款128,237.23万元有所增加，主要原因为根据生态区发展要求，2018年各项业务支出有所增加，故预算拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出42,648.00万元 ，主要用于公共服务方面的支出及运行费用。

（2）教育支出13,660.00万元，主要用于区域内中、小学的建设、管理及筹办支出。

（3）节能环保支出4,677.00万元，主要用于治污减霾、大气污染防治及生态保护方面支出。

（4）城乡社区支出46,392.00万元，主要用于基础设施建设及维护、城乡规划与管理等方面支出。

（5）资源勘探信息等支出302.00万元，主要用于区内安全生产方面支出。

（6）商业服务业等支出15,175.00万元，主要用于支持区内企业发展方面支出

（7）国土海洋气象等支出1,410.00万元，主要用于国土规划与管理、地质灾害防治等方面支出。

（8）住房保障支出3,150.00万元，主要用于基地内保障房建设项目支出。

（9）公共安全支出9,097.00万元，主要用于公安、消防、武装警察方面支出。

（10）预备费1,400.00万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出预算137,911.00万元，其中:工资福利支出26,833.00万元，商品和服务支出95,480.60万元，对个人和家庭的补助支出3万元，资本性支出420.00万元，对企业补助支出15,175.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年政府性基金预算当年拨款463,000.00万元，其中:城乡社区支出435,000.00万元,其他支出28,000.00万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我区无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算491.00万元，其中因公出国（境）费用预算150.00万元，公务接待费预算28.00万元，公务用车购置及运行维护费预算313.00万元。

因公出国（境）费用预算150万元，较上年预算增加65万元，主要因丝路国际会展中心及领事馆区等重点建设项目需要而增加；公务接待费预算28万元，较上年预算减少6万元，我单位将严控公务接待事项，公务接待费预算相应减少；公务用车购置预算200万元，较上年预算增加50万元。主要因新建学校增加车辆以及节能监察车购置影响；车辆运行费预算113万元，较上年预算减少1万元，我单位将进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。

（七）机关运行经费安排情况。

暂不涉及。

（八）政府采购情况。

2018年我委政府采购预算共88,503.36万元，其中政府采购货物类预算8437.04万元、政府采购服务类预算53640.4万元、政府采购工程类预算26,425.92万元。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安浐灞生态区2018年部门预算公开表