西安浐灞生态区管理委员会2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

（三）负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。

（四）负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

（五）负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

（六）受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

（七）完成市政府交办的其它工作。

西安浐灞生态区管理委员会包括以下内设机构：

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有13个，包括：

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制547人,全部为事业编制；实有人员510人，全部为事业人员。人员结构如下图：

四、2018 年度部门工作完成情况

2018年，浐灞生态区在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“四个全面”战略布局和五大发展理念为引领，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，认真落实“追赶超越奋进年”“营商环境提升年”“招商项目落地年”各项要求，全力以赴、爬坡过坎、知难而进、合力攻坚，不断加快追赶超越步伐，经济发展强劲有力，招商引资成效显著，项目建设全面提速，营商环境优质高效，生态文明建设持续深化，各项工作迈上了新台阶。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况

1．本年度收入支出总体情况

本年度收入总计1,294,394.99万元,比上年603,284.15万元增长114.56%,增长的主要原因包括土地出让金收入增长以及一带一路会展中心建设项目专项资金增加等因素影响。支出总计1,234,157.56万元，比上年452,913.42万元增长172.49%，增长原因主要因征地拆迁及项目支出增加等因素影响。

2.本年度收入构成情况

2018年一般公共预算财政拨款292,270.44万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；政府性基金收入1,001,436.20万元，为区级财政当年拨付的政府性基金财政拨款；事业收入38.95万元，为学校收取的除财政拨款收入以外的收入；其他收入649.4万元，为各类奖励款以及慰问金等。收入结构如下图：

3.本年度支出构成情况

2018年基本支出27,243.75万元，包括人员经费、公用经费等；项目支出1,206,913.81万元，包括区域宣传、规划设计、教育支出、节能环保、公园运营、绿化养护、征地拆迁等项目支出。支出结构如下图：

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入总计1,293,706.64万元,比上年603,121.33万元增长114.5%,增长的主要原因包括土地出让金收入增长以及一带一路会展中心建设项目专项资金增加; 财政拨款支出总计1,234,073.32，比上年452,913.42万元增长172.47%,增长原因主要因征地拆迁及项目支出增加等因素影响。

2．一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出232,637.12万元,包括以下支出：

（1）一般公共服务支出45,643.57万元，主要用于公共服务方面的支出及运行费用。

（2）公共安全支出6,859.34万元，主要用于公安、消防方面的支出及运行费用。

（3）教育支出11,926.31万元，主要用于区域内中、小学的建设、管理及筹办支出。

（4）科学技术支出608.31万元，主要用于创业方面支出。

（5）文化体育与传媒支出182.80万元，主要用于文化体育、企业文化建设等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出120.00，主要用于社区建设方面的支出。

（7）节能环保支出1,403.76万元，主要用于治污减霾、大气污染防治及生态保护方面的支出。

（8）城乡社区支出140,993.51万元，主要用于一带一路会展中心建设以及其他基础设施建设及维护、城乡规划与管理、环境卫生及城市防洪等方面的支出。

（9）农林水支出990.08万元，主用用于防汛支出。

（10）资源勘探信息等支出2,152.47万元，主要用于安全生产监管、支持工业和信息产业发展支出等方面的支出。

（11）商业服务业等支出7,221.23万元，主要用于旅游业管理与服务支出和支持区内企业发展方面支出。

（12）金融支出40.00万元，主要为奖补资金。

（13）国土海洋气象等支出1,113.34万元，主要用于土地资源规划与管理、土地资源调查和和地质灾害防治方面支出。

（14）住房保障支出9,814.37万元，主要用于房屋管理方面的支出。

（15）债务付息支出3,508.04万元，主要为债务付息支出。

（16）其他支出60万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27,168.33万元，其中人员经费18,152.73万元，包括工资、社保、住房公积金等人员费用，公用经费9,015.60万元，包括办公费、差旅费、水电费、房屋租赁费等日常经费支出。

4．政府性基金财政拨款收支情况

2018年政府性基金财政拨款收入1,001,436.20万元，较上年379,000.54万元增长164.23%，主要因土地出让金收入增长而影响，政府性基金财政拨款支出1,001,436.20万元，较上年360,000.54万元增长178.17%，主要因征地拆迁及项目支出增加等因素影响。

5．国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共18,988.53万元，其中政府采购货物类支出1,217.93万元、政府采购工程类支出2,505.27万元、政府采购服务类支出15,265.33万元; 授予中小企业的合同金额11,610.49万元，占政府采购支出总金额的61.11%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出198.07万元，其中:因公出国（境）费支出61.02万元，占“三公”经费的30.81%；公务接待费支出8.93万元，占“三公”经费的4.5%；公务用车购置及运行费支出 128.12万元，占“三公”经费的64.69%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出61.02万元，比上年决算增加0.72万元，主要原因为招商引资等因公商务活动增加影响，比当年预算减少88.95万元，本部门按照年初预算控制出国经费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组7个，累计22人次，开支内容主要为因公出国发生的交通费、伙食费等经费支出。

（二）国内公务接待费支8.93万元，比上年决算减少1.05万元，主要原因为本部门通过严格审核公务接待清单、控制陪餐人员等方式严格控制公务接待支出，全年公务接待费用大幅减少，比当年预算减少19.07万元，本部门按照年初预算控制接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待163批次，1782人次，开支内容主要为公务接待发生的餐费支出。

（三）公务用车购置及运行费支出128.12万元。其中：

1．公务用车购置支出59.92万元，比上年决算减少41.81万元，原因主要为购置新能源汽车且数量减少一辆；比当年预算减少140.08万元，主要原因为根据公用配置要求进行购置。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车4辆。

2．公务用车运行维护费支出68.20万元，比上年决算减少22.79万元，主要原因为本部门严控车辆加油、维修等运行费用，影响比当年预算减少44.8万元，主要原因为车改车辆减少，同时严控车辆运行费用影响。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量20辆。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门从制度建设、工作开展、绩效管理和宣传培训等方面深入推进预算绩效管理工作。本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，组织开展财政重点一级项目评价四个，组织开展预算单位二级项目自评两个，涉及金额11,550.60万元，占一般公共预算项目支出总额的16.45%。通过评价反映项目管理中存在的问题和不足，并提出改进建议，为后续项目管理、预算执行起到了一定的促进作用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆46辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆4辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安浐灞生态区管理委员会2018年部门决算公开表.xlsx