一、部门主要职责
（一）贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。
（三）负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。
（四）负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。
（五）负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。
（六）受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。
（七）完成市政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
西安浐灞生态区部门决算构成单位为：西安浐灞生态区管理委员会、西安市浐灞第一中学、西安浐灞丝路学校、西安市浐灞第一幼儿园、西安市浐灞第二幼儿园、西安浐灞生态区土地储备中心、西安浐灞生态区金融商务区管理办公室、西安浐灞生态区商贸园区管理办公室、西安浐灞生态区浐灞湿地园区管理办公室、西安浐灞生态区总部经济园区管理办公室、西安浐灞生态区雁鸣湖园区管理办公室世园园区管理办公室、西安浐灞生态区城市管理局。
三、部门人员情况说明
截止 2017 年底，本部门人员编制547人,全部为事业编制；实有人员510人，全部为事业人员。
四、2017 年度部门工作完成情况
2017年以来，浐灞生态区在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，按照省第十三次党代会确立的“五新”战略要求，深入贯彻落实市委第十三次党代会、十三届三次全会精神，以建设“大西安东部新轴线”、“对外开发大通道”为目标，扎实推进区域“生态化、城市化、产业化、国际化”发展，全力以赴抓招商、促项目、优服务，推动经济社会平稳发展，较好地完成了2017年目标任务，并获得2017年度市级目标责任考核优秀等次。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．收入总计604,745.86万元,比上年329,436.94万元增长85.78%,增长的主要原因包括西安市财政局拨付西安一带一路会展中心建设项目资金10.80亿元等。收入包括:
（1）公共预算财政拨款收入224,120.79万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入379,000.54万元，为区级财政当年拨付的政府性基金财政拨款。
（3）其他收入162.82万元，为除财政拨款收入以外的各项收入，主要为收奖励款以及赔偿款等。
（4）上年结转和结余1461.71万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计604,745.86万元，包括：
（1）基本支出22,731.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费16,112.35万元，日常公用经费6,619.31万元。
（2）项目支出430,181.76万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括区域宣传、规划设计、教育支出、节能环保、公园运营、绿化养护等、征地拆迁等资本性支出等。
（3）结余分配162.82万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（4）年末结转和结余151,669.62万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况
1.财政拨款收入支出总体情况
2017年收入总计604,433.04万元,比上年329,164.99万元增长83.62%,增长的主要原因为西安市财政局拨付西安“一带一路”会展中心建设项目资金10.80亿元;支出总计604,433.04万元。
2．一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出225,432.50万元,其中:基本支出22,731.66万元(人员经费16,112.35万元，日常公用经费6,619.31万元),一般公共预算财政拨款支出包括:
（1）一般公共服务支出39,627.02万元，主要用于公共服务方面的支出及运行费用。
（2）教育支出9,479.1万元，主要用于区域内中、小学的建设、管理及筹办支出。
（3）节能环保支出4,285.81万元，主要用于治污减霾、大气污染防治及生态保护方面支出。
（4）城乡社区支出12,936.21万元，主要用于基础设施建设及维护、城乡规划与管理、环境卫生及城市防洪等方面支出。
（5）农林水支出1,015.50万元，主用用于防汛支出。
（6）资源勘探信息等支出175.78万元，主要用于安全生产监管和支持区内中小企业发展方面支出。
（7）商业服务业等支出 15,218.91万元，主要用于旅游业管理与服务支出和支持区内企业发展方面支出。
（8）文化体育与传媒支出109.80万元,主要用于城建博物馆支出。
（9）国土海洋气象等支出491.21万元，主要用于土地资源规划与管理、土地资源调查和和地质灾害防治方面支出。
（10）住房保障支出3,612.48万元，用于房屋管理方面的支出。
（11）公共安全支出5,927.13万元，用于公安、消防方面的支出。
（12）其他支出30万元。
年末财政拨款结转和结余132,519.62万元。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22,731.66万元，其中人员经费16,532.68万元，日常公用经费6,198.98万元。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金财政拨款收入379,000.54万元，支出360,000.54万元。
5．国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
2017 年本部门政府采购支出总额共22,762.36万元，其中政府采购货物类支出178.24万元、政府采购工程类支出5,965.35万元政府采购服务类支出16,618.78万元。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出263万元，其中:因公出国（境）费支出60.30 万元，占“三公”经费的22.93%；公务接待费支出9.98万元，占“三公”经费的3.79%；公务用车购置及运行费支出 192.72万元，占“三公”经费的73.28%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出60.30 万元，比上年决算增加0.32万元，基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，累计18人次，开支内容主要为因公出国发生的各项经费支出。
（二）国内公务接待费支9.98万元，比上年决算减少2.26万元，我单位通过严格审核公务接待清单、控制陪餐人员等方式严格控制公务接待支出，全年公务接待费用大幅减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待161批次，1041人次，开支内容主要为公务接待发生的餐费等支出。
（三）公务用车购置及运行费支出192.72万元。其中：
1．公务用车购置支出101.73万元，比上年决算减少16.28
万元，减少原因主要为车辆购置减少一辆，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车5辆。
2．公务用车运行维护费支出90.99万元，比上年决算增加8.32万元，主要原因为车辆使用量增大以及部分车辆行驶时间较长，油耗以及维修费用增加影响。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量61辆。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年，管委会从组织建设、制度建设、工作开展、绩效管理和宣传培训等方面深入推进预算绩效管理工作。开展专题培训两次，编发信息五条，营造全区预算绩效管理氛围；加强绩效目标编审，绩效目标编制质量大幅提升。完成“城中村生活垃圾清运项目”等三个项目的财政重点评价工作及“安全生产专项资金”项目的自评工作，涉及一般公共预算当年拨款3144万元；将评价结果反馈单位要求认真整改，并作为2018年预算安排的依据，绩效评价结果得到应用，生态区绩效管理工作得到快速推进。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末共有车辆61辆，2017年当年购置车辆5辆。本部门无单价50万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备61019702000134号